第一部分 盐城市归侨侨眷联合会概况
一、盐城市归侨侨眷联合会主要职能
盐城市归侨侨眷联合会（简称市侨联）是中共盐城市委领导的，由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。其基本职能:群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。
二、部门决算单位构成情况
市侨联核定行政编制4名，行政附属编制1名，内设一职能处室办公室，另有一下属自收自支事业单位“盐城市海外信息部”（现处三无状态，待注销）。2014年市侨联实有在职工作人员6人，退休人员1人。财政供给车辆1辆。
三、2015年度主要工作完成情况
服务中心、凝心聚力、参政议政、海外捐赠、助侨暖心、维护侨益（具体内容见《2015年度盐城市侨联工作年鉴》）。
第二部分 盐城市侨联2015年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：市侨联 |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
按功能分类 |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
128.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
166.93 |
一、基本支出 |
55 |
175.21 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、项目支出 |
56 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
57 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营支出 |
58 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
59 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
6.29 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
8.28 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
134.68 |
本年支出合计 |
60 |
175.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
44.79 |
年末结转和结余 |
62 |
4.26 |
|
|
26 |
|
|
63 |
|
|
总计 |
27 |
179.47 |
总计 |
64 |
179.47 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位： |
市侨联 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
134.68 |
128.39 |
|
|
|
|
6.29 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
126.40 |
120.11 |
|
|
|
|
6.29 |
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
120.10 |
120.11 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
2012501 |
行政运行 |
120.10 |
120.11 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.29 |
0.00 |
|
|
|
|
6.29 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.29 |
0.00 |
|
|
|
|
6.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位： |
市侨联 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
175.21 |
175.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
166.93 |
166.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
144.90 |
144.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012501 |
行政运行 |
144.90 |
144.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：市侨联 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
按功能分类 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
128.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
161.04 |
161.04 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
128.39 |
本年支出合计 |
54 |
169.32 |
169.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
44.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3.26 |
3.26 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
44.19 |
其中：基本支出结转 |
57 |
3.26 |
3.26 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
172.58 |
支出总计 |
60 |
172.58 |
172.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位： |
市侨联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
169.32 |
169.32 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.04 |
161.04 |
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
144.90 |
144.90 |
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
144.90 |
144.90 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.14 |
16.14 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.14 |
16.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位： |
市侨联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
169.32 |
106.22 |
63.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
86.61 |
86.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.32 |
13.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.06 |
41.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.27 |
18.27 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.46 |
7.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.31 |
1.31 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
57.42 |
|
57.42 |
|
30201 |
办公费 |
3.33 |
|
3.33 |
|
30202 |
印刷费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
6.67 |
|
6.67 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.41 |
|
33.41 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.61 |
19.61 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
|
|
|
|
306 |
赠与 |
|
|
|
|
30601 |
对国内的赠与 |
|
|
|
|
30602 |
对国外的赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
|
30703 |
其他国内借款付息 |
|
|
|
|
30704 |
向外国政府借款付息 |
|
|
|
|
30705 |
向国际组织借款付息 |
|
|
|
|
30706 |
其他国外借款付息 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
5.68 |
|
5.68 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5.68 |
|
5.68 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
市侨联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
169.32 |
169.32 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.04 |
161.04 |
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
144.90 |
144.90 |
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
144.90 |
144.90 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.14 |
161.37 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.14 |
161.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位： |
市侨联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
169.32 |
106.22 |
63.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
86.61 |
86.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.32 |
13.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.06 |
41.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.27 |
18.27 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.46 |
7.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.31 |
1.31 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
57.42 |
|
57.42 |
|
30201 |
办公费 |
3.33 |
|
3.33 |
|
30202 |
印刷费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
, , , , , , &a, mp;nb, sp; 邮电费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
6.67 |
|
6.67 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.41 |
|
33.41 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.61 |
19.61 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
|
|
|
|
306 |
赠与 |
|
|
|
|
30601 |
对国内的赠与 |
|
|
|
|
30602 |
对国外的赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
|
30703 |
其他国内借款付息 |
|
|
|
|
30704 |
向外国政府借款付息 |
|
|
|
|
30705 |
向国际组织借款付息 |
|
|
|
|
30706 |
其他国外借款付息 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
5.68 |
|
5.68 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5.68 |
|
5.68 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：市侨联 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
“三公”经费
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
4.90 |
0.00 |
4.00 |
|
4.00 |
0.90 |
3.99 |
0.16 |
|
相关统计数： |
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
|
因公出国（境）团组数(个) |
|
因公出国（境）人次数(人) |
|
|
|
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
1 |
|
|
|
国内公务接待批次(个) |
5 |
国内公务接待人次(人) |
63 |
|
|
|
国（境）外公务接待批次(个) |
|
国（境）外公务接待人次(人) |
|
|
|
|
召开会议次数(个) |
6 |
参加会议人次(人) |
187 |
|
|
|
组织培训次数(个) |
|
参加培训人次(人) |
1 |
|
|
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金财政拔款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
编制单位：市侨联 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
|
机关运行经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开11表 |
|
编制单位：市侨联 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|
栏 次 |
1 |
|
合 计 |
57.42 |
|
302 |
商品和服务支出 |
57.42 |
|
30201 |
办公费 |
3.33 |
|
30202 |
印刷费 |
1.38 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.40 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.67 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.99 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.12 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.41 |
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 |
|
政府采购支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开12表 |
|
|
编制单位：市侨联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
采购品目大类 |
行次 |
采购决算 |
|
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
一、货物 |
2 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
二、工程 |
3 |
|
|
|
|
|
三、服务 |
4 |
|
|
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 盐城市侨联2015年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 盐城市侨联2015年度收入、支出总计179.47万元，与上年相比收、支总计各减少2.68万元，减少1.95%。主要原因是2014年年初结转和结余较多。其中：
（一）收入总计179.47万元。包括：
1．财政拨款收入128.39万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少3.97万元，减少3 %。主要原因是2014年年初结转和结余较多。
2．其他收入6.29万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我我单位取得的其他收入。与上年相比增加1.29万元，增长25.8 %。主要原因是支出增加。
3．年初结转和结余44.79万元，主要为我单位上年结转本年使用的下属困难事业单位海外信息部4名老职工医疗和养老保险费、2014年困难归侨补助经费、侨务专项工作经费、开放型经济发展资金等。
（二）支出总计179.47万元。包括：
1．基本支出175.21万元，主要用于日常工作业务及人员经费支出。与上年相比增加79.59万元，增长83.24%。主要原因是工作人员增加、办公用品增加、工作任务增加及工资调整。
2．年末结转和结余4.26万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、收入决算情况说明
市侨联本年收入合计134.68万元，其中：财政拨款收入128.39万元，占95%；其他收入6.29万元，占5 %。
三、支出决算情况说明
市侨联本年支出合计175.21万元，其中：基本支出175.21万元，占100 %。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市侨联2015年度财政拨款收、支总决算172.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市侨联2015年财政拨款支出169.32万元，占本年支出合计的94.34%。与上年相比，财政拨款支出增加23.63万元，增长16.22 %。主要原因是工作任务增加、工作人员增加和基本工资调整。
盐城市侨联2015年度财政拨款支出年初预算为93.1万元，支出决算为169.32万元，完成年初预算的181.87%。决算数大于年初预算的主要原因是2014年未完成项目延伸到2015年完成、2015年在预算计划外开展了多项活动及工作人员增加、工资调整等。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市侨联2015年度财政拨款基本支出169.32万元，其中：
（一）人员经费106.22万元。主要包括：基本工资13.32万元、津贴补贴41.06万元、奖金18.27万元、社会保障缴费7.46万元、伙食补助费1.31万元、其他工资福利支出5.19万元、退休费9.36万元、住房公积金5.24万元、提租补贴3.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.97万元。
（二）公用经费63.10万元。主要包括：办公费3.33万元、印刷费1.38万元、邮电费1.40万元、差旅费6.67万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.99万元、培训费0.16万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.12万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出33.41万元、办公设备购置5.68万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市侨联2015年一般公共预算财政拨款支出169.32万元，与上年相比增加23.63万元，增长16.22 %。主要原因是工作任务增加、工作人员增加和基本工资调整。盐城市侨联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.1万元，支出决算为169.32万元，完成年初预算的181.87%。决算数大于年初预算的主要原因是2014年未完成项目延伸到2015年完成、2015年在预算计划外开展了多项活动及工作人员增加、工资调整等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市侨联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出169.32万元，其中：
（一）人员经费106.22万元。主要包括：基本工资13.32万元、津贴补贴41.06万元、奖金18.27万元、社会保障缴费7.46万元、伙食补助费1.31万元、其他工资福利支出5.19万元、退休费9.36万元、住房公积金5.24万元、提租补贴3.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.97万元。
（二）公用经费63.10万元。主要包括：办公费3.33万元、印刷费1.38万元、邮电费1.40万元、差旅费6.67万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.99万元、培训费0.16万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.12万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出33.41万元、办公设备购置5.68万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
盐城市侨联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，0公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的81.63%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的18.37%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出4 万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出4万元，完成预算的133.33 %，决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修保养费用增加和工作任务增加。公务用车运行维护费主要用于燃油费、过路费及车辆维修保养费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
2．公务接待费0.9万元。其中：
（1）国内公务接待支出0.9万元，完成预算的90 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，63 人次。主要为接待回国考察的华侨华人及来盐视察、调研的上级部门。
盐城市侨联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.99万元，完成预算的399%，决算数大于预算数的主要原因2015年成立了盐城市侨界专家委员会和盐城市首届侨界摄影农膜联谊会，开展了盐城市关爱侨界空巢老人春风行动和魏基成天籁列车盐城站等活动。2015 年度全年召开会议6个，参加会议 187人次。主要为召开全委会、常委会及上述会议活动等。
盐城市侨联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.16万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015 年度全年参加上级培训1人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
盐城市侨联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年盐城市侨联机关运行经费支出57.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加37.82万元，增长192.96 %。主要原因是：2014年未完成项目延伸到2015年完成、2015年在预算计划外开展了多项活动及工作人员增加、工资调整等。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度盐城市侨联政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，盐城市侨联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
