四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市侨联2016年度财政拨款收入、支出总计167.48万元,与上年相比收入、支出各减少11.99万元,减少6.68%。主要原因是2015年年初结转和结余较多。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市侨联2016年财政拨款支出163.62万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少5.7万元,减少3.37%。主要原因是2015年此项支出中有部分2014年结转的,用于一次性解决我会下属事业单位(市侨联海外信息部)退休人员养老保险补交费用的款项。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为117.02万元,支出决算为149.12万元,与上年相比增加与上年相比增加4.22万元。主要原因是人员工资有所增加。
2、其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初无预算,支出决算为3.10万元,与上年相比减少13.04万元,减少80.79%。主要原因是2015年此项支出中有部分2014年结转的,用于一次性解决我会下属事业单位(市侨联海外信息部)退休人员养老保险补交费用的款项。
(二)住房保障支出(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.93万元,支出决算为6.93万元,与上年相比增加1.69万元,增长32.25%。主要原因是住房公积金有所增加。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.47万元,支出决算为4.47万元,与上年相比增加1.43万 元,增长47.04%。主要原因是提租补贴有所增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市侨联2016年度财政拨款基本支出163.62万元,其中:
(一)工资福利支出109.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。
(二)商品和服务支出24.67万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助29.86万元。主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市侨联2016年一般公共预算财政拨款支出163.62万元,与上年相比,财政拨款支出减少5.7万元,减少3.37%。主要原因是2015年此项支出中有部分2014年结转的,用于一次性解决我会下属事业单位(市侨联海外信息部)退休人员养老保险补交费用的款项。
八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
市侨联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.62万元,其中:
(一)工资福利支出109.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。
(二)商品和服务支出24.67万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助29.86万元。主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市侨联2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.48万元,占“三公”经费的72.94%;公务接待费支出0.92万元,占“三公”经费的27.06 %。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出2.48万元,比上年决算增加2.48万元,主要因为2016年有一次因公出国(境)活动;决算数大于预算数的主要原因是2016年的一次因公出国(境)活动在2016年预算编制后发生。全年使用一般公共预算拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:机票费、境外费用。
2、公务接待费0.92万元,比上年决算增加0.02万元;决算数小于预算数的主要原因节约开支。国内公务接待支出主要为接待华侨华人,2016年使用一般共公预算拨款开支的国内公务接待4批次,50人次。主要为接待华侨华人。
市侨联2016年度一般共公预算拨款安排的会议费决算支出1.63万元,比上年决算减少2.36万元,主要因为节约开支;决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016年度全年召开会议3个,参加会议146人次。主要为召开全委会、侨界摄影联谊会。
市侨联2016年度一般共公预算拨款安排的培训费决算支出2.22万元,比上年决算增加2.06万元,主要因为2016年参加培训人次较多;决算数大于预算数的主要原因是多项培训安排在预算编制后发生。2016年度全年组织参加培训5个,组织培训5人次。主要为培训任职培训、岗位培训等。
十、政府性基金预算收入支出预算情况说明
本表为空。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出24.67万元,比上年减少32.75 万元,减少57.04 %。主要原因是:2015年此项支出中有部分2014年结转的,用于一次性解决我会下属事业单位(市侨联海外信息部)退休人员养老保险补交费用的款项。
(二)政府采购支出决算情况说明
本表为空。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指市侨联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。