第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标
四个方面：服务中心、参政议政、维护侨益、群众工作

三、部门机构设置和所属单位情况
市侨联下设一职能处室市侨联办公室；另有一下属事业单位“盐城市海外信息部”，目前无在职人员（待注销）。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
市侨联部门预算根据市财政局关于市级部门预算编制的原则、内容、方法和政策要点来编制。
（一）收入预算编制：全面反映市侨联各项收入，包括公共财政预算拨款收入、其他收入和上年结转。

第二部分 市侨联2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

144.03

一、一般公共管理与服务

124.28

一、基本支出

141.43

1.一般公共预算

144.03

二、外交

二、项目支出

2.政府性基金预算

三、国防

三、部门预留机动经费

2.60

二、财政专户管理资金

四、公共安全

三、其他资金

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障与就业

九、医疗卫生与计划生育

十、节能环保

十一、城乡社区事务

十二、农林水事务

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六、金融

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.75

二十、粮油物资管理事务

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

二十四、转移性支出小计

当年收入小计

144.03

当年支出小计

144.03

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

144.03

支出合计

144.03

二、收入预算总表

收入总计

144.03

一般公共预算资金

小计

144.03

财政拨款（补助）资金

144.03

专项收入

行政事业性收费

办案费用补助

国有资源（资产）有偿使用收入

政府住房基金收入

上级财政专项转移支付

政府性基金

小计

市本级基金安排

上级财政专项转移支付

财政专户管理资金

教育收费

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

合计

其中：动用上年结转和结余资金

三、支出预算总表

144.03

141.43

2.60

四、财政拨款收支预算总表

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

144.03

一、基本支出

141.43

二、政府性基金预算

二、项目支出

三、单位预留机动经费

2.60

收入合计

144.03

支出合计

144.03

五、财政拨款支出预算表

合计

144.03

201

一般公共服务支出

124.28

20125

港澳台侨事务

124.28

2012501

行政运行

124.28

221

住房保障支出

19.75

22102

住房改革支出

19.75

2210201

住房公积金

8.48

2210202

提租补贴

11.27

六、财政拨款基本支出预算表

合计

141.43

301

工资福利支出

80.42

30101

基本工资

25.61

30102

津贴补贴

43.49

30103

奖金

2.10

30104

社会保障缴费

9.22

302

商品和服务支出

31.04

30201

办公费

5.25

30202

印刷费

1.50

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

8.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.30

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

1.42

30229

福利费

0.17

30241

公务交通补贴（非定额）

6.50

30299

其他商品和服务支出

2.90

303

对个人和家庭的补助

29.97

30302

退休费

10.22

30311

住房公积金

8.48

30312

提租补贴

11.27

七、一般公共预算支出预算表

合计

144.03

201

一般公共服务支出

124.28

20125

港澳台侨事务

124.28

2012501

行政运行

124.28

221

住房保障支出

19.75

22102

住房改革支出

19.75

2210201

住房公积金

8.48

2210202

提租补贴

11.27

八、一般公共预算基本支出预算表

合计

141.43

301

工资福利支出

80.42

30101

基本工资

25.61

30102

津贴补贴

43.49

30103

奖金

2.10

30104

社会保障缴费

9.22

302

商品和服务支出

31.04

30201

办公费

5.25

30202

印刷费

1.50

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

8.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.30

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

1.42

30229

福利费

0.17

30241

公务交通补贴（非定额）

6.50

30299

其他商品和服务支出

2.90

303

对个人和家庭的补助

29.97

30302

退休费

10.22

30311

住房公积金

8.48

30312

提租补贴

11.27

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.30

1.00

2.00

1.30

十、财政拨款政府性基金支出预算表

合计

十一、一般公共预算机关支行经费支出预算表

合计

20.82

302

商品和服务支出

20.82

30201

办公费

5.25

30202

印刷费

1.5

30207

邮电费

1

30211

差旅费

8

30215

会议费

2

30229

福利费

0.17

30299

其他商品和服务支出

2.9

十二、政府采购预算表

合计

0.00

0.00

0.00

第三部分 市侨联2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总, 体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5号）填列。
市侨联2017年度收入、支出预算总计144.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.61万元，增长12.16 %。主要原因是盐城市侨联工作人员增资及各项保险和住房公积金、房补增加15.61万元。
（一）收入预算总计144.03万元。包括：
财政拨款收入预算总计144.03万元。
其中，一般公共预算收入预算144.03万元，与上年相比增加15.61万元，增长12.16 %。主要原因是因为盐城市侨联工作人员增资及各项保险和住房公积金、房补增加15.61万元。
（二）支出预算总计144.03万元。按功能分类包括：
1．一般公共管理与服, 务支出124.28万元，主要用于支付工资、津补贴、社会保障费；支付退休经费；支付包括办公费、车辆运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。与上年相比增加7.26万元，增长6.2%。主要原因是因为增资及各项保险增加7.26万元。
2．住房保障（类）支出19.75万元，主要用于住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加8.35万元，增长73.25 %。主要原因是因为住房公积金和提租补贴有所增加。
按支出用途分类，基本支出预算数为141.43万元。与上年相比增加15.26万元，增长12.09%。
单位预留机动经费预算数为2.6万元。与上年相比增加0.35万元，增长15.56%。
二、收入预算总表情况说明
市侨联本年收入, 预算合计144.03万元，其中：

三、支出预算总表情况说明
市侨联本年支出预算合计144.03万元，其中：
基本支出141.43万元，占98.19%；
单位预留机动经费2.6万元，占1.81%；
图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明
市侨联2017年度财政拨款收、支总预算144.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.61万元，增长12.16 %。主要原因是盐城市侨联工作人员增资及各项保险和住房公积金、房补增加15.61万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
市侨联2017年财政拨款预算支出144.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.61万元，增长12.16 %。主要原因是盐城市侨联工作人员增资及各项保险和住房公积金、房补增加15.61万元。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．港澳台侨事务支出124.28万元，与上年相比增加与上年相比增加7.26万元，增长6.2%。主要原因是因为增资及各项保险增加7.26万元。
（二）住房保障支出
1．住房保障支出19.75万元，与上年相比增加8.35万元，增长73.25 %。主要原因是因为住房公积金和提租补贴有所增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
市侨联2017年度财政拨款基本支出预算141.43万元，其中：
（一）工资福利支出80.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
（二）商品和服务支出31.04万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴（非定额）、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助29.97万元。主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
市侨联2017年一般公共预算财政拨款支出预算144.03万元，与上年相比增加增加15.61万元，增长12.16 %。主要原因是盐城市侨联工作人员增资及各项保险和住房公积金、房补增加15.61万元。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
市侨联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算141.03万元，其中：
（一）工资福利支出80.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
（二）商品和服务支出31.04万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴（非定额）、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助29.97万元。主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度部门“三公”经费、会议费、培训费情况。
市侨联2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费预算支出中，公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。与上年相同。
市侨联2017年度部门会议费预算支出2万元，与上年相同。
市侨联2017年度部门培训费预算支出1.3万元，与上年相同。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。