一、盐城市归侨侨眷联合会主要职能

    盐城市归侨侨眷联合会（简称市侨联）是中共盐城市委领导的，由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。其基本职能:群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。

    二、部门决算单位构成情况

    市侨联核定行政编制4名，行政附属编制1名，内设一职能处室办公室，另有一下属自收自支事业单位“盐城市海外信息部”（现处三无状态，待注销）。2014年市侨联实有在职工作人员6人，退休人员1人。财政供给车辆1辆。

    三、2015年度主要工作完成情况

    服务中心、凝心聚力、参政议政、海外捐赠、助侨暖心、维护侨益（具体内容见《2015年度盐城市侨联工作年鉴》）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       盐城市侨联2015年度收入、支出总计179.47万元，与上年相比收、支总计各减少2.68万元，减少1.95%。主要原因是2014年年初结转和结余较多。其中：

    （一）收入总计179.47万元。包括：

    1．财政拨款收入128.39万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少3.97万元，减少3 %。主要原因是2014年年初结转和结余较多。

    2．其他收入6.29万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我我单位取得的其他收入。与上年相比增加1.29万元，增长25.8 %。主要原因是支出增加。

    3．年初结转和结余44.79万元，主要为我单位上年结转本年使用的下属困难事业单位海外信息部4名老职工医疗和养老保险费、2014年困难归侨补助经费、侨务专项工作经费、开放型经济发展资金等。

    （二）支出总计179.47万元。包括：

    1．基本支出175.21万元，主要用于日常工作业务及人员经费支出。与上年相比增加79.59万元，增长83.24%。主要原因是工作人员增加、办公用品增加、工作任务增加及工资调整。

    2．年末结转和结余4.26万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    二、收入决算情况说明

    市侨联本年收入合计134.68万元，其中：财政拨款收入128.39万元，占95%；其他收入6.29万元，占5 %。

 

    三、支出决算情况说明

    市侨联本年支出合计175.21万元，其中：基本支出175.21万元，占100 %。

图2：支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市侨联2015年度财政拨款收、支总决算172.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市侨联2015年财政拨款支出169.32万元，占本年支出合计的94.34%。与上年相比，财政拨款支出增加23.63万元，增长16.22 %。主要原因是工作任务增加、工作人员增加和基本工资调整。

    盐城市侨联2015年度财政拨款支出年初预算为93.1万元，支出决算为169.32万元，完成年初预算的181.87%。决算数大于年初预算的主要原因是2014年未完成项目延伸到2015年完成、2015年在预算计划外开展了多项活动及工作人员增加、工资调整等。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    盐城市侨联2015年度财政拨款基本支出169.32万元，其中：

    （一）人员经费106.22万元。主要包括：基本工资13.32万元、津贴补贴41.06万元、奖金18.27万元、社会保障缴费7.46万元、伙食补助费1.31万元、其他工资福利支出5.19万元、退休费9.36万元、住房公积金5.24万元、提租补贴3.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.97万元。

    （二）公用经费63.10万元。主要包括：办公费3.33万元、印刷费1.38万元、邮电费1.40万元、差旅费6.67万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.99万元、培训费0.16万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.12万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出33.41万元、办公设备购置5.68万元。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市侨联2015年一般公共预算财政拨款支出169.32万元，与上年相比增加23.63万元，增长16.22 %。主要原因是工作任务增加、工作人员增加和基本工资调整。盐城市侨联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.1万元，支出决算为169.32万元，完成年初预算的181.87%。决算数大于年初预算的主要原因是2014年未完成项目延伸到2015年完成、2015年在预算计划外开展了多项活动及工作人员增加、工资调整等。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    盐城市侨联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出169.32万元，其中：

    （一）人员经费106.22万元。主要包括：基本工资13.32万元、津贴补贴41.06万元、奖金18.27万元、社会保障缴费7.46万元、伙食补助费1.31万元、其他工资福利支出5.19万元、退休费9.36万元、住房公积金5.24万元、提租补贴3.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.97万元。

    （二）公用经费63.10万元。主要包括：办公费3.33万元、印刷费1.38万元、邮电费1.40万元、差旅费6.67万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.99万元、培训费0.16万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.12万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出33.41万元、办公设备购置5.68万元。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市侨联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，0公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的81.63%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的18.37%。具体情况如下：

    1．公务用车购置及运行费支出4 万元。其中：

    公务用车运行维护费决算支出4万元，完成预算的133.33 %，决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修保养费用增加和工作任务增加。公务用车运行维护费主要用于燃油费、过路费及车辆维修保养费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

    2．公务接待费0.9万元。其中：

    （1）国内公务接待支出0.9万元，完成预算的90 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，63   人次。主要为接待回国考察的华侨华人及来盐视察、调研的上级部门。

    盐城市侨联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.99万元，完成预算的399%，决算数大于预算数的主要原因2015年成立了盐城市侨界专家委员会和盐城市首届侨界摄影农膜联谊会，开展了盐城市关爱侨界空巢老人春风行动和魏基成天籁列车盐城站等活动。2015 年度全年召开会议6个，参加会议   187人次。主要为召开全委会、常委会及上述会议活动等。

    盐城市侨联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.16万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015 年度全年参加上级培训1人次。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    盐城市侨联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出决算情况说明

    2015年盐城市侨联机关运行经费支出57.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加37.82万元，增长192.96 %。主要原因是：2014年未完成项目延伸到2015年完成、2015年在预算计划外开展了多项活动及工作人员增加、工资调整等。

    （二）政府采购支出决算情况说明

    2015年度盐城市侨联政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，盐城市侨联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。